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一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶地質礦產研究院（以下簡稱我院）是重慶市規劃和自然資源局直屬科研事業單位和技術支撐單位，屬財政全額撥款一級預算單位。我院主要職能任務：一是承擔地質礦產等自然資源調查評價、勘查開發與保護科學技術研究工作；承擔科技創新平臺與人才培養平臺建設和運行工作；推動科技示范工程、科技成果轉化應用、地球科學普及。二是承擔礦政管理相關技術支撐工作；承擔地質礦產類所有者權益研究與技術支撐工作。三是承擔頁巖氣等油氣資源勘探與開發科學技術研究與技術支撐工作。四是承擔生態保護修復科學技術研究與技術支撐工作。五是承擔地質災害的調查評價、監測預警、綜合治理等科學技術研究工作。六是承擔鄉村不動產等專項測繪科學技術研究與技術支撐工作。七是承擔生產建設項目復墾、城鄉建設用地增減掛鉤用途管制等相關工作科學技術研究與技術支撐工作。八是在資質范圍內開展相關技術咨詢與社會服務。九是承擔上級主管部門交辦的其他工作。

（二）機構設置

2021年末，我院單位機構數-1個，與上年一致。我院內設黨政辦公室、規劃發展辦公室、財務科、科研管理辦公室等職能管理部門和檢測中心、頁巖氣分院、生態修復分院等業務部門。截至2021年末，我院已建成1個國家級工程研究中心和自然資源部地質災害自動化監測技術創新中心等9個省部級科技創新平臺、油氣資源與探測國家重點實驗室重慶頁巖氣研究中心等3個國家重點實驗室重慶研究中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計34,135.48萬元，支出總計34,135.48萬元。收支較上年決算數增加4,034.34萬元、增長13.4%，主要是生態修復等新業務拓展，非財政撥款類收入決算數較上年增加。收入總計包括本年收入合計31,346.00萬元、年初結轉和結余2,789.47萬元；支出總計包括本年支出合計29,944.23萬元、結余分配1,398.28萬元、年末結轉和結余2,792.97萬元。

2.收入情況。2021年度收入合計31,346.00萬元，較上年決算數增加5,144.31萬元，增長19.6%，主要是生態修復等新業務拓展，非財政撥款類收入決算數較上年增加。其中：財政撥款收入2,363.66萬元，占7.5%；經營收入24,327.63萬元，占77.6%；其他收入4,654.71萬元，占14.8%。此外，年初結轉和結余2,789.47萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計29,944.23萬元，較上年決算數增加4,999.66萬元，增長20%，主要是因生態修復等業務量增加，支出相應增加。其中：基本支出1,313.92萬元，占4.4%；項目支出5,700.96萬元，占19%；經營支出22,929.35萬元，占76.6%。此外，結余分配1,398.28萬元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余2,792.97萬元，主要是跨年實施的非財政撥款項目經費結轉到以后年度繼續使用，較上年決算數增加3.50萬元，增長0.1%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2,363.66萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少67.80萬元，下降2.8%。其中基本支出1,313.92萬元，比2020年1,381.72萬元減少67.80萬元，主要原因是2020年取得野外地質勘探事業單位調資財政補助經費，今年無此項補助。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入2,363.66萬元，較上年決算數減少67.80萬元，下降2.8%。主要原因是2020年取得野外地質勘探事業單位調資財政補助經費，今年無此項補助。較年初預算數增加59.51萬元，增長2.6%。主要原因一是按照《重慶市財政局關于下達職業年金清繳記實資金的通知》（渝財預【2021】39號）要求，市財政撥付我院職業年金清繳記實資金53.72萬元；二是按照《重慶市財政局關于清算下達2021年死亡撫恤金、喪葬費和退休”中人“一次性補貼的通知》（渝財建【2021】295號），市財政撥付我院退休“中人”一次性補貼，調增預算4.14萬元，此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2,363.66萬元，較上年決算數減少67.80萬元，下降2.8%。主要原因是2020年取得野外地質勘探事業單位調資財政補助經費，今年無此項補助。較年初預算數增加59.51萬元，增長2.6%。主要原因是一是按照《重慶市財政局關于下達職業年金清繳記實資金的通知》（渝財預【2021】39號）要求，市財政撥付我院職業年金清繳記實資金53.72萬元；二是按照《重慶市財政局關于清算下達2021年死亡撫恤金、喪葬費和退休”中人“一次性補貼的通知》（渝財建【2021】295號），市財政撥付我院退休“中人”一次性補貼，調增預算4.14萬元。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數一致。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出253.03萬元，占10.7%，較年初預算數增加59.52萬元，增長30.8%，主要原因是一是按照《重慶市財政局關于下達職業年金清繳記實資金的通知》（渝財預【2021】39號）要求，市財政撥付我院職業年金清繳記實資金53.72萬元；二是按照《重慶市財政局關于清算下達2021年死亡撫恤金、喪葬費和退休”中人“一次性補貼的通知》（渝財建【2021】295號），市財政撥付我院退休“中人”一次性補貼，調增預算4.14萬元。

（2）衛生健康支出69.35萬元，占2.9%，與年初預算數一致。

（3）資源勘探信息等支出1,953.69萬元，占82.7%，較年初預算數減少0.01萬元，主要原因是財政撥款項目支出結余0.01萬元。

（4）住房保障支出87.59萬元，占3.7%，與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出1,313.92萬元。其中：人員經費1,146.89萬元，較上年決算數減少91.51萬元，下降7.4%，主要原因是2020年取得野外地質勘探事業單位調資財政補助經費，今年無此項補助。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、生活補助和獎勵金。公用經費167.03萬元，較上年決算數增加23.71萬元，增長16.5%，主要是2020年新增人員在當年度未追加公用經費，而2021年財政正常核定和撥付了該批新增人員的公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計8.82萬元，與年初預算數一致；較上年支出數增加3.11萬元，增長54.5%，主要是今年按照“統籌推進疫情防控和經濟社會發展”要求，我院公務活動較上年有所增加,相應的本年三公經費支出較上年增長。

（二）“三公”經費分項支出情況

本部門2021年度未發生因公出國（境）費用支出,與年初預算數和上年決算數持平。

本部門2021年度未發生公務車購置費支出,與年初預算數和上年決算數持平。

公務車運行維護費5.82萬元，主要用于保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。費用支出與年初預算數一致；較上年支出數增加0.11萬元，增長1.9%，主要原因是車輛老化，公務車維保費用增加。

公務接待費3.00萬元，主要用于接待來我院學習、調研和交流的其他單位人員。費用支出與年初預算數一致；較上年支出數增加3.00萬元，增長100.0%，主要是今年我院公務活動較上年有所增加,相應的本年公務接待費支出較上年增長。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待25批次158人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費189.87元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.94萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出7.13萬元，較上年決算數減少2.95萬元，下降29.3%，主要原因是本年各類會議我院優先安排在單位自有會議室開展，相應會議費用有所減少。本年度培訓費支出13.77萬元，較上年決算數減少3.11萬元，下降18.4%，主要原因是受新冠疫情影響各類培訓方式由線下改為線上，相應培訓費用較上年度減少。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，均為應急保障用車。單價50萬元（含）以上通用設備35臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備7臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額430.88萬元，均為政府采購貨物支出。授予中小企業合同金額31.58萬元，占政府采購支出總額的7.3%，主要用于采購各類科研平臺和實驗室儀器設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我院對部門整體和4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金29,944.23萬元，從評價情況來看，各項目績效目標全部完成，經費執行情況總體良好。

（二）績效自評結果

1.部門整體績效

2.非常規天燃氣勘探開發技術支撐經費

 六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

我院決算公開信息反饋和聯系方式：023-81925850