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重慶地質礦產研究院

2016年部門決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶地質礦產研究院（以下簡稱我院）系重慶市國土資源和房屋管理局直屬科研事業單位和技術支撐單位，屬市財政局一級預算單位，事業單位分類為公益二類，財務管理和會計核算執行《地質勘查單位財務制度》和《地質勘查單位會計制度》。我院的宗旨是：開展地質礦產和土地科學研究與技術服務，促進國土資源事業發展。主要職責任務是：開展基礎地質、固體礦產資源、氣體礦產資源、液體礦產資源、地質環境研究；承擔地質災害應急救援與保障；開展土地資源節約集約高效利用、耕地保護、土地整治相關政策、理論和技術研究；開展土地調查評價與土地檢測政策理論研究和技術工作；開展土地技術論證、技術審查工作；承擔地質科學實驗與技術標準、規范研究制定；開展物化遙技術開發應用研究；承擔國土資源科技創新基礎平臺建設；開展基礎地質調查評價、礦產資源勘查、地質環境保護與地質災害防治工作；開展礦產資源分析測試；開展土地利用、規劃及土地整治技術支撐工作；開展地質礦產、土地資源、環境保護、檢測檢驗等技術咨詢與服務工作。

（二）機構設置

截止目前，我院建成有國土資源部頁巖氣資源勘查重點實驗室、國土資源部礦山地質環境重慶南桐野外基地、國土資源部重慶礦產資源監督檢測中心、外生成礦與礦山環境重慶市重點實驗室、重慶市頁巖氣資源與勘查工程技術研究中心、重慶市地質災害自動化監測工程技術研究中心、重慶市頁巖氣勘探開發工程研究中心等7個省部級科研平臺，煤炭資源與安全開采國家重點實驗室重慶研究中心、油氣資源與探測國家重點實驗室重慶頁巖氣研究中心、深部巖土力學與地下工程國家重點實驗室重慶研究中心等3個院校共建平臺，1個國家博士后科研工作站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

我院2016年度決算收入總計12,713.27萬元，年初結轉400萬元；支出總計10,250.79萬元，年末結余分配2,574.13萬元，年末結轉288.35萬元。

（二）上下年收支增減變化情況

2016年收入決算數12,713.27萬元，較2015年收入決算數11,634.42萬元增加1,078.85萬元，增幅9.27%。其中：2016年財政撥款收入較2015年減少1,047.08萬元，原因為2015年我院取得中央財政通過市級財政轉撥的項目經費，而2016年無此項撥款；2016年經營收入較2015年增加2,125.93萬元，原因主要為我市加大地質災害治理力度，我院地災類技術服務收入有所增長，但這塊業務具有較強政策性且是階段性任務，不具有持續性。

2016年支出決算數10,250.79萬元，較2015年支出決算數10,507.48萬元減少256.69萬元，下降2.44%。其中：因人員變動和國家薪酬調整，使得 2016年社會保障和就業支出較上年增加56.35萬元，醫療衛生與計劃生育支出較上年增加40.19萬元，住房保障支出較上年增加28.74萬元；因實驗室設備購置支出和人員薪酬變化，使得資源勘探信息等支出較上年增加893.03萬元；此外，2015年國土海洋氣象支出決算數主要為我院承擔的中央財政項目支出數，2016年未產生此項支出，故較上年減少1,275.00萬元。

（三）預決算收支差異情況

我院2016年度收入決算數12,713.27萬元，較年初收入預算5,088.29萬元增加7,624.98萬元。其中：財政撥款收入決算數2,939.05萬元較年初預算2,888.29萬元增加50.76萬元，全部為離退休人員基本養老金調增數50.76萬元；經營收入決算數9,774.22較年初預算2,200.00萬元增加7,574.22萬元，主要原因是我市加大地質災害治理力度，我院地災類技術服務收入有所增長，但這塊業務具有較強政策性且是階段性任務，不具有持續性。

我院2016年度支出決算數10,250.79萬元，較年初支出預算5,488.29萬元增加4,762.50萬元。其中：財政撥款支出決算數3,050.70較年初預算3,288.29萬元增加237.59萬元，原因主要為人員經費、離退休人員支出變化；經營支出決算數7,200.09萬元較年初預算2,200.00萬元增加5,009.09萬元，主要原因為我院承擔的地災類服務項目支出增加所致。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況

2016年度我院“三公”經費支出共計9.33萬元，與年初預算數持平，較上年支出數減少0.82萬元，主要原因在于我院進一步加強“三公”經費管理，“三公”經費支出得到進一步縮減。

（二）“三公”經費分項支出情況

2016年度我院因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出與年初預算數和上年支出數持平。公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算數和上年支出數持平。公務車運行維護費6.00萬元，費用支出與年初預算數持平，較上年支出數減少0.82萬元，原因在于我院進一步加強公務用車運行管理，公務車運行費繼續降低。公務接待費3.33萬元，費用支出與年初預算數和上年支出數持平。

（三）“三公”經費實物量情況

2016年我院因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待30批次，100人。2016年人均接待費333.00元，車均維護費1.20萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2016年我院機關運行經費支出為0萬元，原因是本單位性質為事業單位，按照決算口徑我院無機關運行經費。

（二）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，我院共有車輛5輛，全數為一般公務用車5輛；單價50萬元以上通用設備12臺（套），單價100萬元以上專用設備13臺（套）。

（三）政府采購支出情況

2016年我院政府采購支出總額511.65萬元，全部為政府采購貨物支出。   

（四）預算績效管理情況

我院2016年項目支出預算設定的績效目標為：提升我院科研基礎平臺科研能力和實驗室分析測試水平，增強我院為市國土房管局提供技術支撐服務能力，開展人才團隊建設，完成培養高級人才2-4人，發表高水平論文2-3篇，完成項目結題2-3項?？冃Э傮w評價情況如下：依托現有的科技創新平臺，全年組織申報各級各類科研項目66項，獲得資助項目15項，包括國家級項目3項，省部及項目4項；發表各類科技論文90篇，其中SCI論文3篇，EI論文4篇；申請發明專利4項，實用新型專利1項，獲得授權實用新型專利1項；登記軟件著作權2項；申報行業標準5項，發布行業標準2項；獲省部級科技獎勵5項；3人獲得省部級科技人才名號；3名研究人員獲評教授級高級工程師職稱，6名研究人員獲評高級工程師職稱；地質災害科技創新平臺被國土資源部列為“國家地質災害自動化監測工程技術研究中心”培育基地。

五、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（五）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、決算公開聯系方式

聯系電話：023-88316329，023-88316039