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重慶地質礦產研究院

2017年部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶地質礦產研究院（以下簡稱我院）系重慶市國土資源和房屋管理局直屬科研事業單位和技術支撐單位，屬市財政局一級預算單位，事業單位分類為公益二類，財務管理和會計核算執行《地質勘查單位財務制度》和《地質勘查單位會計制度》。我院宗旨為開展地質礦產科學技術研究、應用及普及工作，提供地質礦產科學技術支撐與服務。主要的職責任務為承擔基礎地質調查科學研究與技術服務工作；承擔礦產資源勘查開發科學研究與技術服務工作；承擔地質環境保護與地質災害防治科學研究與技術服務工作；承擔國土資源科技創新基礎平臺與人才培養平臺建設和運行工作；在資質范圍內開展地質礦產、地質環境、土地資源、規劃編制、檢測檢驗、土地污染防治、測繪等相關技術咨詢與市場服務工作。

（二）機構設置

目前，我院建成了氣體礦產、固體礦產、地質環境、檢測分析、人才培養五大科技基礎平臺，包括1個國家級科研平臺、3個國家重點實驗室共建中心和9個省部級科研平臺。氣體礦產：頁巖氣勘探開發國家地方聯合工程研究中心、油氣資源與探測國家重點實驗室重慶頁巖氣研究中心、國土資源部頁巖氣資源勘查重點實驗室、重慶市頁巖氣資源與勘查工程技術研究中心、重慶市頁巖氣勘探開發工程研究中心；固體礦產：煤炭資源與安全開采國家重點實驗室重慶研究中心、外生成礦與礦山環境重慶市重點實驗室；地質環境：國家地質災害自動化監測技術創新平臺培育基地、重慶市地質災害自動化監測工程技術研究中心、國土資源部礦山地質環境-重慶南桐野外科學觀測研究基地、深部巖土力學與地下工程國家重點實驗室重慶研究中心；檢測分析：國土資源部重慶礦產資源監督檢測中心；人才培養：國家級博士后科研工作站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計23,781.65萬元，支出總計23,781.65萬元。與2016年決算數相比，收支增加10,668.38萬元、增長81.36%，主要原因是2017年我院將取得的同級橫向財政撥款和非同級財政撥款作為納入年度部門決算收支數，而2016年未將此部分納入部門決算口徑，因此使得2017年收支數較2016年有大幅度的增加。

本部門2017年度收入23,527.18萬元，其中：財政撥款收入2,873.98萬元，占12.22%；經營收入9,509.99萬元，占40.42%；其他收入11,143.21萬元，占47.36%。加上2017年年初結轉資金254.47萬元，全年收入總計23,781.65萬元。

本部門2017年度支出合計18,404.70萬元，其中：基本支出1,520.10萬元，占8.26%；項目支出9,757.64萬元，占53.02%；經營支出7,126.96萬元，占38.72%。

本部門2017年度年末結余分配2,383.03萬元，結轉和結余2,993.92萬元，較上年增加2,705.57萬元，主要原因是我院將取得自同級橫向財政及非同級財政的項目撥款納入2017年部門決算，在年末有結轉結余數。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入2,873.98萬元，較上年決算數減少65.07萬元，下降2.21%。其中：因2017年機關事業單位養老保險改革，我院退休人員養老保險由社?；鸾y一發放，不再納入部門決算口徑，使得2017年社會保障和就業財政撥款收入較2016年決算數減少452.20萬元；因人員變動和國家薪酬調整，2017年醫療衛生與計劃生育財政撥款收入較2016年決算數增加22.81萬元，2017年住房公積金財政撥款收入較2016年決算數增加10.40萬元；因實驗室設備購置支出和人員薪酬變化，使得2017年資源勘探信息財政撥款收入較2016年決算數增加353.92萬元。本部門2017年度財政撥款收入2,873.98萬元，較年初預算數減少613.76萬元，下降17.60%。其中，因2017年機關事業單位養老保險改革，我院退休人員養老保險由社?；鸾y一發放，2017年社會保障和就業財政撥款收入較年初預算數減少566.04萬元；因人員變動和國家薪酬調整，2017年醫療衛生與計劃生育財政撥款收入較年初預算數增加0.73萬元，2017年住房公積金財政撥款收入較年初預算數增加0.56萬元；因實驗室設備購置支出和人員薪酬變化，使得2017年資源勘探信息財政撥款收入較年初預算數減少49.01萬元。

本部門2017年度財政撥款支出2,623.53萬元，較上年決算數減少427.17萬元，下降14.00%。主要原因是2017年我院退休人員養老保險由社?；鸾y一發放，不再納入部門決算口徑，使社會保障和就業支出較上年決算數減少452.20萬元；因人員變動和國家薪酬調整，2017年醫療衛生與計劃生育支出較上年決算數增加22.81萬元，2017年住房保障支出較上年決算數增加10.40萬元；因實驗室設備購置支出和人員薪酬變化，2017年資源勘探信息等支出較上年決算數減少8.18萬元。本部門2017年度財政撥款支出2,623.53萬元，較年初預算數減少864.21萬元，下降24.78%。其中，因2017年我院退休人員養老保險由社?；鸾y一發放，使社會保障和就業支出較年初預算數減少566.04萬元；因人員變動和國家薪酬調整，2017年醫療衛生與計劃生育支出較年初預算數增加0.73萬元，2017年住房保障支出較年初預算數增加0.56萬元；因實驗室設備購置支出和人員薪酬變化，2017年資源勘探信息等支出較年初預算數減少299.46萬元。

    本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業支出344.70萬元，占13.14%，較年初預算數減少566.04萬元，主要原因是2017年機關事業單位養老保險改革，我院退休人員養老保險由社?；鸾y一發放，不再納入部門決算口徑；醫療衛生與計劃生育支出106.43萬元，占4.06%，較年初預算數增加0.73萬元，主要原因是由于人員變動和國家薪酬調整；資源勘探信息等支出2,075.03萬元，占79.09%，較年初預算數減少299.46萬元，主要原因是因為實驗室設備購置支出和人員薪酬發生變化；住房保障支出97.37萬元，占3.71%，較年初預算數增加0.56萬元，主要原因還是因為人員變化和國家薪酬調整。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出1,520.10萬元。其中：人員經費1,370.23萬元，較上年減少283.24萬元，這是由人員變動及國家薪酬調整造成的。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、離退休費、住房公積金和其他對個人和家庭的補助支出。公用經費149.87萬元，較上年減少35.71萬元，這也是由于人員變動導致的經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況

2017年度本部門“三公”經費支出共計9.33萬元，與年初預算數持平，和上年支出數相同。

（二）“三公”經費分項支出情況

2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出與年初預算數和上年支出數持平。公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算數和上年支出數持平。公務車運行維護費6.00萬元，費用支出與年初預算數和上年支出數持平。公務接待費3.33萬元，費用支出與年初預算數和上年支出數持平。

（三）“三公”經費實物量情況

2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待35批次，189人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費176.19元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2017年本部門機關運行經費支出0.00萬元，原因是本單位性質為公益二類事業單位，按照決算口徑我院無機關運行經費。

（二）國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是野外作業用車。單價50萬元以上通用設備17臺（套），單價100萬元以上專用設備14臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額2,729.17萬元，其中：政府采購貨物支出2,442.52萬元、政府采購工程支出2.45萬元、政府采購服務支出284.20萬元。主要用于采購設施設備。

（四）預算績效管理情況說明

我院對3個項目開展了績效自評，涉及資金1456萬元（非常規天然氣勘探開發技術支撐經費300萬元、實驗室設施設備購置費756萬元、科技基礎平臺運行費400萬元）。對3個項目均開展了重點績效評價，涉及資金1456萬元，從評價情況來看，各項目績效目標基本完成，經費執行情況總體良好。

1、非常規天然氣勘探開發技術支撐經費

項目全年預算數為300萬元，執行數為294萬元，完成預算的98%。主要產出和效果：新增項目10項，其中國家級1項、省部級3項、委局級6項；全年發表論文16篇，其中，EI檢索論文3篇；獲得知識產權7項，其中國家發明專利5項，實用新型專利2項。獲重慶市科技進步獎二等獎1項。召開學術委員會議1次，邀請專家學術交流6次，組織參加國際、國內學術會議和培訓49人次。2名研究人員獲評教授級高級工程師職稱，2名研究人員獲評高級工程師職稱，培養在職研究生1名，獲批國土資源部 “頁巖氣勘查開發關鍵技術創新團隊”稱號。

2、實驗室設施設備購置費

項目全年預算數為756萬元，簽訂合同金額為756萬元，完成預算的100%，實際支付251萬元，結轉至2018年支付505萬元。購置了頂空自動進樣器、全自動固相萃取儀等22臺套設備，其中9臺為進口設備。

3、科技基礎平臺運行費

項目全年預算數為400萬元，執行數為303.9萬元，完成預算的76%。主要產出和效果：一是新增科研項目38項，其中重慶市科技計劃項目3項，重慶市績效激勵引導專項項目25項，省部級項目數量有新的突破；二是發表學術論文61篇；出版專著4部；獲得授權發明專利7項，實用新型專利4項，軟件著作權2項；三是省部級獎項數量再獲佳績，獲得省部級科技獎二等獎2項，三等獎1項；四是“頁巖氣勘探開發國家地方聯合工程研究中心”獲得國家發改委批復建設，為全國首個頁巖氣領域的國家地方聯合創新平臺，也是市局系統首個國家級平臺；五是“國家地質災害自動化監測技術創新平臺培育基地”軟硬件實力進一步夯實；六是檢測中心成功入圍環保部、國土資源部和農業部聯合開展的“全國土壤污染篩選實驗室名錄”。

五、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（六）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十一）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十三）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十四）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十五）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

023-81925858，023-81925850。